第1章 總則
第1條 實施目的
為規(guī)范公司公關(guān)招待管理工作，明確公關(guān)招待流程、禮儀和標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)與提升公司形象，特制定本辦法。
第2條 適用范圍
1．本辦法適用于公司總部、成員公司和項目組的招待管理工作。
2．本辦法所稱公關(guān)招待是指對以建立、維護(hù)良好關(guān)系或重大業(yè)務(wù)談判為目的來訪的政府機(jī)構(gòu)、相關(guān)公司、客戶、社會團(tuán)體等的招待，以下統(tǒng)稱“招待”。
3．本辦法不包括項目開業(yè)典禮、揭牌、點火儀式等活動，此類活動的招待需結(jié)合行業(yè)特點制定指導(dǎo)性方案，其預(yù)算由相關(guān)單位或部門執(zhí)行。
4．如果是出差時請客戶發(fā)生的餐費，則列入招待費。
第2章 招待標(biāo)準(zhǔn)和程序
第3條 各級行政管理部門為公關(guān)招待的管理機(jī)構(gòu)。
第4條 各業(yè)務(wù)招待部門要嚴(yán)格按照A、B、C三級招待規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)具體執(zhí)行，如下表所示。
業(yè)務(wù)規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)
第5條 A級招待方案應(yīng)該提前三天擬訂，B級和C級如果擬訂會影響工作效率的話，可以不擬訂招待方案。來不及擬訂方案的可進(jìn)行草擬或口頭匯報招待工作。涉及其他部門或人員的，招待管理部門應(yīng)提前24小時通知對方，并詳細(xì)說明情況與注意事項。
第6條 陪同來訪人員用餐時，如來賓人數(shù)在10人以下，原則上我方陪同人員最多不得超過3人；如來賓人數(shù)在10人以上，則每增加5人我方增加1名陪同人員。
第7條 招待管理部門應(yīng)按季度對招待工作進(jìn)行匯總分析，并提交上一級主管部門。
第8條 對于重要的來賓應(yīng)設(shè)立招待卡，詳細(xì)記載其愛好、興趣與特點等。
第3章 招待費的使用
第9條 招待費主要包括餐費、住宿費、禮品贈送費、車輛使用費、膠卷及洗印費，鮮花、水果、飲料等購買費和筆、墨、紙張費。
第10條 住宿和就餐原則上就在公司規(guī)定的酒店及飯店。
第11條 招待費應(yīng)在《招待審批單》（如下表所示）“費用預(yù)算”一欄中填寫，一同申請報批。
招待審批單
填表人： 填表時間： 年 月 日
第4章 招待費的審批
第12條 招待主管部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)《招待審批單》的內(nèi)容對預(yù)算進(jìn)行審核，特殊情況超過本級審批權(quán)限的，須報上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第13條 招待費由財務(wù)部根據(jù)審定后的費用數(shù)額借支。
第14條 招待工作結(jié)束后三日內(nèi)，經(jīng)辦人將主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的發(fā)票憑證與《招待審批單》一起送財務(wù)部核算報銷。
第5章 招待費的報銷
第15條 財務(wù)部根據(jù)年度經(jīng)營預(yù)算核定各部門的招待費總額，由部門分解月度支出額，按月度分解預(yù)算定期考核，超額部分由部門經(jīng)理承擔(dān)。
第16條 集團(tuán)各部門及各子公司上報本單位業(yè)務(wù)招待費用預(yù)算，由財務(wù)總監(jiān)（或財務(wù)經(jīng)理）掌握開支。
第17條 屬于預(yù)算內(nèi)的業(yè)務(wù)招待費用，憑正式票據(jù)由經(jīng)手人簽字，注明活動性質(zhì)、參加人數(shù)，報部門經(jīng)理審批，由助理總經(jīng)理（含）以上的各主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后予以報銷。子公司則要有總經(jīng)理助理（含）以上的各主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，由財務(wù)總監(jiān)（或財務(wù)經(jīng)理）核準(zhǔn)后予以報銷。
第6章 附則
第18條 本辦法由財務(wù)部制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
第19條 本辦法自頒布之日起實施。
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