供應商產品和過程變更管理規(guī)定（4M變更管理）（供應商4m變更管理辦法）
1、適用范圍
適用提供原材料、鑄鍛件、外協(xié)工序、成品件的供應商的產品和工藝變更。
2、專用名詞解釋
2.1 第一類變更：產品定義或過程的更改，根據(jù)更改影響程度，又分為重要更改和一般更改。
2.1.1 重要變更：對產品質量有較大影響的變更。包括：
–產品設計更改；
–生產場地變更；生產線布局調整；
–關鍵設備變更（更換不同型號設備）；
–型腔模設計更改；
–分供方變更（更換供應商、現(xiàn)供應商場地變更）；
–工藝加工方法更改；
–關鍵（特殊）工藝參數(shù)更改；
–生產工藝流程順序更改；
–特殊特性測量方法和測量頻次更改；
–長時間停產后恢復生產（6個月）。
此類變更實施前供應商需進行風險分析、評審和試生產驗證，并報公司批準后才能實施變更。
2.1.2 一般變更：重要更改之外的變更。包括：
–人員變更：新人、頂崗；
–設備變更：設備保養(yǎng)/維修后；夾具換新/修理后；
–材料變更：原材料批次變更；主要輔助材料變更；材料代用；
–方法變更：一般工序非關鍵工藝參數(shù)變更。
此類變更由供應商內部進行4M變化點跟蹤管理，其中工藝參數(shù)變更需要報公司采購部門備案。
2.2第二類變更：公司工商登記信息的更改。包括：
–公司名稱變更；
–企業(yè)性質、股東或股比變更；
–法人變更。
此類變更供應商需要報公司采購部備案。
3.工作流程
3.1 供應商變更申請
3.1.1 供應商出現(xiàn)2.1和2.2條情況的變更時，應至少提前45天向江華采購部提出“供應商產品和過程變更申請”，注明更改原因、更改內容。
3.1.2 采購部聯(lián)合SQE對供應商提出的更改風險及消除計劃進行評審，對更改進行定級，確定需要PPAP和試生產驗證的意見，評審意見填寫在“供應商產品和過程變更申請”中。
3.2 變更處理
3.2.1 采購部收到供應商提交的“供應商產品和過程變更申請”后，組織技術部、質量部對實施變更的可行性進行分析，分析結論不可行時，采購部通知供應商終止更改申請；分析結論可行時，組織技術評審會，會同質量、生產、采購相關部門召開變更評審會議，確定供應商需要開展的試生產驗證、PPAP提交，以及正式更改前庫存儲備，同時編制供應商變更產品廠內驗證計劃。
3.2.2 采購部按照技術評審意見填寫“供應商產品和過程更改申請回復”通知供應商，供應商按照回復意見實施變更驗證和文件資料準備。
3.2.2.1 技術部和質量管理部到供應商現(xiàn)場進行PPAP審核批準。
3.2.2.2 當變更需要公司顧客的變更批準時，在通知供應商正式更改前，技術部向顧客提交變更申請，顧客同意后，才可進行相應更改。具體見《民品過程更改程序》的規(guī)定。
3.2.3 工商登記信息的變更由采購部處理，辦理供應商信息變更手續(xù)，必要時組織相關部門和人員對供應商進行考察。
3.3 供應商私自變更的處罰
3.3.1 供應商因私自變更一旦被發(fā)現(xiàn)，公司將立即暫停供應商該產品的供貨資格。
3.3.2 對供應商私自變更造成一切后果，包括由此產生的江華用戶的賠償和法律后果，全部由供應商承擔。
3.4 變更申請單管理
3.4.1供應商變更申請單及驗證資料，由供應商質量管理SQE歸檔管理，并提交一份復印件給技術部門保存。
4、績效指標
4.1 供應商變更造成的質量問題數(shù)量
4.2 供應商變更PPAP按時完成率
4.3 變更影響交付的次數(shù)
4.4 變更驗證計劃節(jié)點完成率
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