來源：人民網(wǎng)-江西頻道 原創(chuàng)稿
為全面、準(zhǔn)確評估全行內(nèi)部控制狀況，提高經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防控能力，近日，農(nóng)發(fā)行吉安市分行啟動年度內(nèi)控評價工作。
高度重視，周密部署。該行領(lǐng)導(dǎo)高度重視年度內(nèi)控評價工作，明確內(nèi)控合規(guī)部為牽頭部門，負(fù)責(zé)內(nèi)控評價工作具體的組織和實施，要求各縣支行行長和市分行各部室主管親自抓，全面參與配合年度內(nèi)控評價工作。
制定方案，嚴(yán)格自評。該行內(nèi)控合規(guī)部根據(jù)上級行通知和方案，結(jié)合該行實際制定了《農(nóng)發(fā)行吉安市分行2021年度內(nèi)控評價實施方案》。各縣級支行和市分行各部室嚴(yán)格對照內(nèi)控評價標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合當(dāng)年內(nèi)外部檢查、審計發(fā)現(xiàn)問題開展過程評價自評。
謹(jǐn)慎抽樣，客觀復(fù)評。為核查轄內(nèi)機(jī)構(gòu)過程評價自評的真實性，該行抽調(diào)各條線業(yè)務(wù)骨干組成專項工作組，本著客觀、公正的原則，對隨機(jī)抽選的2個縣級支行進(jìn)行現(xiàn)場業(yè)務(wù)抽樣和過程評價復(fù)評。
下一步，該行將根據(jù)全年業(yè)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)和風(fēng)控委成員評價對轄內(nèi)各分支機(jī)構(gòu)開展結(jié)果評價和多維度評價，進(jìn)一步全面、準(zhǔn)確地評估全行內(nèi)部控制狀況，并對制度、流程和操作層面的內(nèi)控缺陷采取針對性措施，做到以評促改，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控體系，為全行高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。(文浩)
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