【新材料確認作業(yè)】流程控制卡（一）
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項目 | 失控點 | 失控后果描述 | 控制點設計精要 |
1 | 打樣需求無流程及相關表單 | 造成打樣隨意，經常是口頭作業(yè)，造成部門之間扯皮、互相推諉，導致樣機因新材料問題而無法按時完成。 | 標準： 1. 明確打樣需求規(guī)定：新材料打樣時，研發(fā)工程師開出《新材料打樣單》，并附上圖紙或樣品； 2. 新材料轉供應商打樣時，采購部按現(xiàn)有圖紙或樣品尋求新供應商打樣（如材料要求符合環(huán)保要求時，應在《新材料打樣單》上說明）。 |
制約： 1.工程技術部經理審核《新材料打樣單》； 2.《新材料打樣單》要求不明確時,采購員可拒絕打樣，并統(tǒng)計單據(jù)錯誤次數(shù)； 3.將“打樣需求控制”列入稽核中心《工程技術部稽核清單》中，每周抽查稽核。 | |||
責任： 1.研發(fā)工程師開出《新材料打樣單》錯誤時，處罰研發(fā)工程師10元/次； 2.采購員每月統(tǒng)計“打樣單錯誤次數(shù)”作為研發(fā)工程師月績效考核的依據(jù)； 3.稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)新材料打樣未按流程作業(yè)時，處罰責任研發(fā)工程師10元/次，采購員10元/次。 |
【新材料確認作業(yè)】流程控制卡（二）
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項目 | 失控點 | 失控后果描述 | 控制點設計精要 |
2 | 新材料確認 無相關規(guī)定 | 1.新材料確認不規(guī)范，無相關標準； 2.無法控制研發(fā)工程師的工作漏失。 | 標準： 1.規(guī)范新材料確認要求，制訂《新材料確認規(guī)范》（環(huán)保材料要求供應商提供《SGS測試報告》、ICP測試報告及《不含有毒物質證明書》）； 2.研發(fā)工程師制訂《新材料確認報告》，并封樣交品管部、采購部各一份。 |
制約： 1.來料品管組長核實《新材料確認報告》“確認項目及內容”是否符合《新材料確認規(guī)范》要求，不符合則退回研發(fā)工程師處理； 2.來料品管員監(jiān)督研發(fā)工程師是否將確認的樣品及時轉交； 3.將“新材料確認”列入稽核中心《工程技術部稽核清單》，每周抽查稽核。 | |||
責任： 1.來料品管組長或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未按《新材料確認規(guī)范》進行新材料確認時，處罰責任研發(fā)工程師20元/次，造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》進行賠償； 2.未及時將確認合格的樣品轉交品管部時，處罰呀發(fā)工程師； 3.稽核中心發(fā)現(xiàn)《新材料確認報告》未經來料品管組長確認時，處罰責任研發(fā)工程師10元/次、資料管理員10元/次； 4.上述責任造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。 |
【新材料確認作業(yè)】流程控制卡（三）
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項目 | 失控點 | 失控后果描述 | 控制點設計精要 |
3 | 新材料確認 后無輸出確 認資料 | 無法記錄確認結果，以作為后續(xù)供應商生產及來料品管員來料檢驗的依據(jù)。 | 標準： 要求新材料確認后須制作《新材料確認報告》； |
制約： 1.采購員接受《新材料確認報告》后在《新材料確認記錄》上登記，每月統(tǒng)計“新材料確認及時率”，未經確認的新材料不得采購； 2.將“新材料確認資料輸出”列入稽核中心《工程技術部稽核清單》及《采購部稽核清單》，每周抽查稽核。 | |||
責任： 1.新材料確認未按規(guī)定時間內完成時，處罰責任研發(fā)工程師10元/次，采購員統(tǒng)計“新材料確認及時率”作為研發(fā)工程師《月績效考核》的依據(jù)； 2.稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)新材料確認后未制作《新材料確認報告》時，處罰責任研發(fā)工程師10元/次； 3.稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未確認新材料批量采購時，處罰責任采購員20元/次； 4.上述責任造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。 |
【新材料確認作業(yè)】流程控制卡（四）
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項目 | 失控點 | 失控后果描述 | 控制點設計精要 |
4 | 確認資料發(fā) 行無記錄并 留檔備查 | 1.無法真正準確的統(tǒng)計研發(fā)工程師的確認及時性； 2.資料未有留底，部門資料遺失時很難補救。 |
標準： 所有的《新材料確認報告》由資料管理員受控發(fā)行，其中采購部、供應商、品管部、工程技術部各一份。 |
制約： 1.資料管理員將發(fā)行時間記錄于《確認書發(fā)行記錄》中，每月提供給工程技術部助理作統(tǒng)計； 2.采購部、供應商、品管部、工程技術部監(jiān)督資料管理員是否及時分發(fā)《新材料確認報告》； 3.將“確認資料發(fā)行記錄”列入稽核中心的《工程技術部稽核清單》中，每周抽查稽核。 | |||
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責任： 1.工程技術部助理統(tǒng)計的數(shù)據(jù)作為研發(fā)工程師《月績效考核》的依據(jù)； 2.資料管理員未及時分發(fā)《新材料確認報告》時，處罰資料管理員10元/次； 3.稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)《新材料確認報告》未按要求發(fā)行時，處罰資料管理員10元/次； 4.上述責任造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。 |
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